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Detalhes
| 12/06/2024 | 0000297/2024 | | | 0000297/2024 | RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS, REFERENTE A DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO | INSS | 29.979.036/0092-88 | | | R$ 17.868,54 | | |
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Detalhes
| 29/05/2024 | 0000296/2024 | 0000007/2024 | 0000272/2024 | 0000296/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DE DADOS (mes de maio) | MHM INFORMATICA LTDA | 13.224.809/0001-49 | R$ 9.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.371,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/05/2024 | 0000295/2024 | 0000133/2024 | 0000270/2024 | 0000295/2024 | RELATIVO A LIBERACAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA COBERTURA DE DESPESAS A IDA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA DIA 28/05/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO PARNA CANASTRA, CONFORME RESOLUCAO E REQUERIMENTO | MARCIO LUIZ DE FREITAS | ***.754.366-** | R$ 470,16 | R$ 470,16 | R$ 470,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/05/2024 | 0000293/2024 | 0000049/2024 | 0000261/2024 | 0000293/2024 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de decoracao compondo ambientes com arranjos compostos de flores e folhagens | ANTONIO CARLOS BIZINOTO | 12.085.631/0001-30 | R$ 13.980,00 | R$ 250,00 | R$ 244,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/05/2024 | 0000285/2024 | 0000086/2024 | 0000269/2024 | 0000285/2024 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO OFICIAL | ZAGO & ZAGO LTDA | 04.449.137/0001-89 | R$ 47.040,00 | R$ 300,61 | R$ 299,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/05/2024 | 0000282/2024 | 0000086/2024 | 0000267/2024 | 0000282/2024 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CARRO OFICIAL, CONFORME DISPENSA Nº 003/2024 | ZAGO & ZAGO LTDA | 04.449.137/0001-89 | R$ 47.040,00 | R$ 293,44 | R$ 292,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/05/2024 | 0000254/2024 | | | 0000254/2024 | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS E MENSALIDADE MES DE MAIO | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 05.506.592/0001-31 | | | R$ 1.893,00 | | |
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Detalhes
| 28/05/2024 | 0000253/2024 | | | 0000253/2024 | RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MES DE MAIO | DAIANA BEATRIZ DOS REIS | ***.747.276-** | | | R$ 847,20 | | |
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Detalhes
| 24/05/2024 | 0000286/2024 | 0000064/2024 | 0000228/2024 | 0000286/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE NO MINIMO 400MB E COM IP FIXO, MES MARCO ABRIL E MAIO/24. | SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0001-07 | R$ 1.118,99 | R$ 569,40 | R$ 569,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/05/2024 | 0000284/2024 | 0000064/2024 | 0000227/2024 | 0000284/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE NO MINIMO 400MB E COM IP FIXO, MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024 | SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0001-07 | R$ 1.118,99 | R$ 379,60 | R$ 379,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |