Atualizado em: 26/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
19/03/20240000002/20230000010/20240000145/2024RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO OFICIAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME P P Nº 001/2023SOCIEDADE POSTO SANTO ANTONIO24.335.051/0001-32R$ 173,35
19/03/2024 0000090/20240000141/2024RELATIVO A 4 DIARIAS PARA ACOBERTAR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE IRA REALIZAR CURSO DE 19 A 22/03 COM O TEMA "IMERSAO LEGISLATIVO," CONFORME REQUERIMENTOGREGORIO PEREIRA PINHEIRO***.006.816-**R$ 2.089,60
19/03/2024 0000089/20240000140/2024RELATIVO A 4 DIARIAS PARA ACOBERTAR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE IRA REALIZAR REALIZAR CURSO DE 19 A 22/03 COM O TEMA "CONTRATOS PUBLICOS EM ANO ELEITORAL" CONFORME REQUERIMENTOMARCIO LUIZ DE FREITAS***.754.366-**R$ 2.089,60
19/03/2024 0000088/20240000139/2024RELATIVO A 4 DIARIAS PARA ACOBERTAR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE IRA REALIZAR CURSO DE 19 A 22/03 COM O TEMA "IMERSAO LEGISLATIVO," CONFORME REQUERIMENTOBARBARA MARIA DE MELO SCALON***.697.076-**R$ 2.089,60
19/03/2024 0000087/20240000138/2024RELATIVO A 4 DIARIAS PARA ACOBERTAR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE IRA ACOMPANHAR O PRESIDENTE PARA REALIZAR CURSO DE 19 A 23/03, CONFORME REQUERIMENTOTHAISON VIEIRA JERONIMO***.147.856-**R$ 2.089,60
12/03/20240000004/20230000058/20240000132/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIALISTA E DE GARCOM, NAS SOLENIDADES E REUNIOES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.ALINE CRISTINA DE SOUZA***.015.616-**R$ 150,00
11/03/2024 0000085/20240000131/2024RELATIVO AO VALOR DE REEMBOLSO EM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 20 A 23/02, CONFORME RESOLUCAO E REQUERIMENTO.THAISON VIEIRA JERONIMO***.147.856-**R$ 268,55
11/03/20240000008/20230000002/20240000130/2024FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO.SANDRA ROBERTA FERREIRA ME21.373.015/0001-75R$ 1.241,42
07/03/20240000002/20230000010/20240000129/2024RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO OFICIAL, CONFORME P P 001/2023SOCIEDADE POSTO SANTO ANTONIO24.335.051/0001-32R$ 262,98
07/03/2024 0000084/20240000128/2024RELATIVO A INSCRICAO DE VEREADOR (PRESIDENTE) NO CURSO "SEMANA NOVA LEI DE LICITACOES PUBLICAS" DE 21 A 23/02, CONFORME NOTA ANEXAPLENUM GESTAO LTDA41.209.777/0001-48R$ 1.690,00
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