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Detalhes
| 14/06/2024 | 0000004/2024 | 0000105/2024 | 0000312/2024 | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES EM ACO INOX PARA HOMENAGEM (RAQUEL MENDES PEREIRA), CONFORME DISPENSA Nº 00140/2024. | CASSIANO ALI CHAAR | 05.303.312/0001-98 | R$ 390,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/06/2024 | 0000003/2024 | 0000086/2024 | 0000311/2024 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO OFICIAL QUE SERVE A CAMARA MUNICIPAL, | ZAGO & ZAGO LTDA | 04.449.137/0001-89 | R$ 248,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/06/2024 | 0000001/2022 | 0000123/2024 | 0000310/2024 | RELATIVO AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO (NOTA COMPLEMENTAR) | FUNDACAO N. SRA. PATROCINIO SSMO SACRAMENTO | 20.056.461/0001-93 | R$ 339,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/06/2024 | | 0000028/2024 | 0000308/2024 | RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS REFERENE A CALCULOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO | INSS | 29.979.036/0092-88 | R$ 15.048,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 11/06/2024 | | 0000022/2024 | 0000307/2024 | RELATIVO A CONTRIBUICAO AO FGTS SOBRE CALCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (MES DE MAIO ) A DESPESA TELEFONICA | FGTS- RECEITA DA FAZENDA | 17.516.113/0001-47 | R$ 4.032,46 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 11/06/2024 | | 0000021/2024 | 0000306/2024 | RELATIVO A DESPESA TELEFONICA (MES DE MAIO ) | OI MOVEL S/A | 05.423.963/0163-87 | R$ 281,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/06/2024 | 0000003/2020 | 0000019/2024 | 0000304/2024 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO TELEFONICA - PABX DA CAMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. (MES DE MAIO) | NET TEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA | 10.613.256/0001-28 | R$ 315,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/06/2024 | 0000002/2020 | 0000008/2024 | 0000303/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE 24 HORAS. (mes de maio) | NET TEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA | 10.613.256/0001-28 | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/06/2024 | 0000018/2023 | 0000013/2024 | 0000302/2024 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO,CONFORME P P 006/2023 | LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME | 66.394.958/0001-12 | R$ 571,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/06/2024 | | 0000148/2024 | 0000301/2024 | RELATIVO A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE CONDUZIU VEREADORES, CONFORME RESOLUCAO E REQUERIMENTO | THAISON VIEIRA JERONIMO | ***.147.856-** | R$ 329,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |